嘉峪关市新城镇人民政府及下属单位2018年度部门决算情况说明

来源:新城镇时间:2019-09-02

嘉峪关市新城镇人民政府及下属单位2018年度部门决算 

目录 

一、部门概况 

(一)职能职责 

(二)机构设置 

二、2018年度部门决算报表 

(一)收入支出决算总表 

(二)收入决算表 

(三)支出决算表 

(四)财政拨款收入支出决算总表 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

三、2018年度部门决算说明情况 

(一)收入支出决算总体情况说明 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

四、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况 

(二)“三公”经费分项支出情况 

(三)“三公”经费实物量情况 

五、其他需要说明的事项 

(一)国有资产占用情况说明 

(二)政府采购支出情况说明 

六、专业名词解释 

  

嘉峪关市新城镇人民政府及下属单位2018年度部门决算情况说明 

一、部门基本情况 

(一)职能职责 

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况; 

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量; 

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同; 

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定; 

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作; 

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作; 

7、指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度建设和业建设,促进村()民委员会民主自治; 

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、镇村设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境; 

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策; 

10、办理上级交办的其他事项。 

(二)机构设置 

嘉峪关市新城镇人民政府属嘉峪关市人民政府长城区管辖的二级预算财政全额拨款单位。全镇共有预算单位4个,包括二级预算单位1个(机关本级)、三级预算单位3个,分别是:嘉峪关市新城镇农业综合服务中心、嘉峪关市新城镇文化服务中心(原新城镇广播站)、嘉峪关市新城镇社会事务综合服务中心(原新城镇计划生育服务站), 编制人数44人,其中:行政编制20人、机关工勤2人、全额补助事业编制22人;实有人数74人,其中:在职人数68人,包括行政人员18人、机关工勤2人、全额补助事业人员28,进村进社人员4人,民生实事人员8人,大学生村官8人。退休人员6人。 

三、2018年度部门决算情况说明 

(一)收入支出决算总体情况说明 

嘉峪关市新城镇人民政府及下属单位2018年度收入总计2,206.50 万元,支出总计2,206.50万元。与2017年决算数相比,收入增加916.29万元,增长71.02%,支出增加916.29万元,增长71.02%。主要原因是1、为弥补我单位农村环境卫生整治运行经费的不足,用于改善农村环境卫生情况,财政年中追加其他污染防治支出26万元;2、财政下达农村人居环境改造-居民点后院整治专项926.3万元(嘉财农字[2018]21)3、财政下拨野麻湾信息化建设22.2万元,新农村人才保障项目经费16万元以及2018年人员经费中新增机关事业单位养老保险等经费。 

嘉峪关市新城镇人民政府及下属单位2018年度收入合计2,206.50 万元,其中:财政拨款收入1,242.00 万元,占56.29%;其他收入964.5万元,占43.71%       

嘉峪关市新城镇人民政府及下属单位2018年度支出合计2,206.50万元,其中:基本支出899.38万元,占40.76%; 项目支出1,307.12万元,占59.24%;嘉峪关市新城镇人民政府及下属单位2018年度年末结转和结余0万元,较上年增加0万元。 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

嘉峪关市新城镇人民政府及下属单位2018年度财政拨款收入1242.00万元,较上年决算数增加120.49万元,增长10.74%,主要原因是年中追加2018年创建文明城市奖、工资正常晋升、津贴补贴的增加。较年初预算数减少27.67万元,下降0.08%,主要原因是财政厉行节约政策,对公用经费及项目经费进行了压缩。 

嘉峪关市新城镇人民政府及下属单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出492.13万元,占39.63%,较年初预算数减少29.37万元,主要原因是人员调出及政策性安置及职工退休;文化体育与传媒支出60.39万元,占4.86%,较年初预算数减少2.85万元,主要财政厉行节约政策,公务经费压缩比列高达10%;;社会保障与就业支出17.88万元,占1.44%,较年初预算数减少11.14万元,主要原因是退休人员实行养老社会化,一部分工资由人社局发放;新增其他污染防治支出26万元,占2.09%。城乡社区支出30万元,占2.42%,与上一年持平;医疗卫生与计划生育支出74.13万元,占5.97%,较年初预算数增加3.65万元,主要原因是人员调出及财政厉行节约,公用经费压缩率高达10%;农林水支出541.47 万元,占43.59%,较年初预算数增加6.66万元,主要原因是政策性安置5名村官,调入调出人员相抵后经费支出变动及年中追加村干部2017-2018年创建文明城市奖等经费。 

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

嘉峪关市新城镇人民政府及下属单位2018年度一般公共财政拨款基本支出899.38 万元。其中:人员经费764.16万元, 较上年增加99.80万元,主要原因是人员调动和人员津贴增加及年中追加创城奖等经费。人员经费用途主要包括如基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、采暖补贴及遗属生活补助等。公用经费135.22万元,较上年增加17.18万元,主要原因是办公取暖设备改造为空气能用电取暖,增加了办公取暖费支出;人员调动增加其他交通费支出;公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公车运行费、办公取暖费、培训费、劳务费、培训费、工会经费、手续费、其他交通费等。 

四、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况 

嘉峪关市新城镇人民政府及下属单位2018 年度 “三公”经费支出共计2.01万元,较年初预算数减少0.93万元,主要原因是为本年财政减压共用经费以及单位公务用车管理进一步规范化。 

(二)“三公”经费分项支出情况 

嘉峪关市新城镇人民政府及下属单位2018年度因公出国(境)费用0万元。公务车购置费0万元,公务车运行维护费2.01万元,主要用于开展正常工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.93万元,主要原因是为本年财政减压共用经费以及单位公务用车管理进一步规范化。 

(三)“三公”经费实物量情况 

嘉峪关市新城镇人民政府及下属单位2018 年度因公出国(境)共计0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车辆维护费2.01万元。201年我单位公务用车保有量4辆。 

 五、其他需要说明的事项 

(一) 机关运行经费情况说明 

2018年本部门机关运行经费支出114.2万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公车运行费、取暖费、培训费、劳务费、培训费、工会经费、手续费、其他交通费、维护费等。机关运行经费较2017年增加10.47万元,增长10.1%,主要原因是主要原因为新增政府北楼更换窗户和追加空气能办公取暖费。 

(二) 国有资产占用情况说明 

截至20181231日,嘉峪关市新城镇人民政府及下属单位共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(三) 政府采购支出情况说明 

嘉峪关市新城镇人民政府及下属单位2018年政府采购支出总额7.39万元,其中:政府采购货物支出16.89万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出5万元。主要用于采购办公耗材、电脑、公车保险等 

(四)预算绩效管理情况说明 

嘉峪关市新城镇人民政府及下属单位2018年度没有涉及绩效管理的项目。 

六、专业名词解释。 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  

  

                                    嘉峪关市新城镇人民政府 

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