嘉峪关市人民政府长城区大众社区2017年度部门决算情况说明

来源:大众社区时间:2018-09-29

 一、部门基本情况

(一)职能职责

主要职能:嘉峪关市人民政府长城区大众社区服务中心隶属中共嘉峪关市长城区委员会(区行政)管理,为全额拨款事业单位,主要职能:承担政府委托的社会事务等方面的管理和服务项目;负责卫生体育、教育科普、计划生育、扶贫帮困、社会保障、就业创业等工作;提供政务信息、便民服务信息等咨询服务;开展便民利民、文化娱乐等服务。

(二)机构设置

嘉峪关市人民政府长城区大众社区服务中心是一个独立核算机构,独立报送单户报表的单位1个。社区设置党办、综治、计划生育、社保、民生、民政办公室。

大众社区为财政拨款二级预算单位。编制人数8人,为全额补助事业编制。实有在编人员7人其中科级干部3人、一般干部4人,与上年相比无变化。其他人员29人,其中进村进社人员1人,社区聘用人员15人、原社区工作人员1人、原社保员1人,联防员9人、网格员2人,与上年相比增加9人。

二、2017年度部门决算报表


   








三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

大众社区服务中心2017年度收入总计168.2万元,支出总计168.2万元。与2016年决算数相比,收入增加8.8万元,增加5.52%,支出增加8.8万元,增加5.52%。主要原因是在编人员基本工资、奖励金调整、聘用人员社会保障缴费基数调整

大众社区服务中心2017年度收入合计168.2万元,全部为财政拨款收入。

大众社区服务中心2017年度支出合计168.2万元,全部为基本支出168.2万元。

 

大众社区服务中心2017年度年末结转结余资金0万元.


大众社区服务中心2017年度收入合计168.2万元,其中:财政拨款收入168.2万元,占100%


大众社区服务中心2017年度支出合计168.2万元,其中:基本支出168.2万元,占100%


本部门2017年度年末结转和结余0万元,较上年增加0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

大众社区服务中心2017年度财政拨款收入168.2万元,较上年决算数增加8.8万元,增加5.52%。主要原因是在编人员基本工资、奖励金调整、聘用人员社会保障缴费基数调整。较年初预算数增加 4.7万元,增长2.87%。主要原因是在编人员基本工资、奖励金调整、聘用人员社会保障缴费基数调整、6月份新增联防员和网格员。

 

大众社区服务中心2017年度财政拨款支出168.2万元,较上年决算数增加8.8万元,增加5.52%。主要原因是在编人员基本工资、奖励金调整、聘用人员社会保障缴费基数调整。较年初预算数增加 4.7万元,增加 2.87 %。主要原因是在编人员基本工资、奖励金调整、聘用人员社会保障缴费基数调整、6月份新增联防员和网格员。


大众社区服务中心2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:城乡社区支出168.2万元,占100%,较年初预算数增加4.7万元,主要原因是在编人员基本工资、奖励金调整、聘用人员社会保障缴费基数调整、6月份新增联防员和网格员。


(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

大众社区服务中心2017年度一般公共财政拨款基本支出168.2万元。其中:人员经费90.85万元, 较上年增加11.87万元,主要原因是在编人员基本工资、奖励金调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出以及对个和家庭的补助支出等。公用经费77.35万元,较上年减少3.07万元,主要原因是办公费和劳务费调整,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费(包括聘用人员、原社保员、网格员等人员工资)、工会经费、福利费、其他商品和服务支出(社区党建经费、社区专项工作经费)办公设备购置费等。


四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

大众社区服务中心2017 年度 “三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,社区无此项支出,与2016年无变化。

(二)“三公”经费分项支出情况。

大众社区服务中心2017年度因公出国(境)费用0万元,社区无该项费用,与2016年无变化。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因社区无该项支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是社区无该项支出。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是社区无该项支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是社区无该项支出。

公务接待费0万元,与2016年支出无变化。

(三)“三公”经费实物量情况。

大众社区服务中心2017 年度因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。大众社区服务中心2017年度机关运行经费支出0万元,较2016年无变化。

(二) 国有资产占用情况说明。截至20171231日大众社区国有资产占用总额28.69万元,其中:流动资产0.6万元,非流动资产28.09万元。大众社区固定资产28.09万元。大众社区服务中心共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。大众社区服务中心2017年政府采购支出总额17.18万元,其中:政府采购货物支出16.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.36万元。比上年增加 6.86万元,主要用于采购老年日间照料中心家具电器设备、社区办公耗材、复印纸、无人机等。

(四)预算绩效管理情况说明

根据《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见(试行)》的要求,建立健全完善绩效目标管理机制和绩效评价体系,我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。进一步加强制度建设,提升自评质量。2017年专项经费支出30万元,主要用于保障社区服务职能和便民设施的正常运转;保障社区党建工作、党风廉政建设、宣传思想、综合治理、人民武装、双拥共建、统一战线、民族宗教、科普、侨务、工会、共青团、妇联工作有序开展,支出用途严格按照专项经费支出相关制度执行。

 

项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,预算编制及执行情况、财务状况、人员情况等自评得分为98分。

嘉峪关市项目支出绩效自评报告表

项目名称:

 

 

报告日期:

实施单位(盖章)

嘉峪关市人民政府长城区大众社区服务中心

 

单位地址

嘉峪关市大众街25号楼前

绩效联络员

王敏

联系电话

6288895

项目资金(元)

300000

项目属性

新增项目

 

延续项目

 

项目计划资金(万元)

本年度

30

实际到位资金(万元)

本年度

30

全部

 

全部

 

项目实施情况概述及情况说明

专项工作经费主要用于保障社区服务职能和便民设施的正常运转;保障社区党建工作、党风廉政建设、宣传思想、综合治理、人民武装、双拥共建、统一战线、民族宗教、科普、侨务、工会、共青团、妇联工作有序开展

一、立项管理

15

 

得分

1.立项依据的充分性

5

项目立项与本部门职能、中长期社会事业发展规划相符,可行性研究报告充分,履行审批程序规范,风险预测分析准确,风险防范措施得当

4

2.绩效目标的明确性

5

绩效目标涵盖项目实施目的和主要内容,有明确的判定标准、完成时间、阶段性目标和总体目标

5

3.绩效目标的合理性

5

绩效目标因素选择全面、客观、合情、合理、合规、具体、有据、匹配、经济

5

二、投入管理

15

 

 

1.资金安排计划

6

项目预算计划的匹配度、对应性,资金使用计划的合规性、经济性,拼盘项目资金来源的可靠度、份额比

6

2.政府采购计划

3

政府采购目录涵盖额度与政府采购计划额度

3

3.业务管理

6

项目管理制度的合法、合规和完整性,项目实施与相关业务管理规定的相符性,项目实施支撑条件的完备性,项目工期、成本、质量等控制制度、控制措施和标准要求,项目合同管理规范,财务管理制度、监控机制的健全性

6

三、产出管理

35

 

 

1.数量指标

7

项目实施预期产出数量,项目单位根据有关规定和经验数据测算投入产出率

7

2.质量指标

7

项目完成的质量达标率,项目实施单位依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准设定既定质量标准。

7

3.经济效益指标

7

用以反映、衡量、评价经济效益优劣的各有关指标的总称。反映部门或地区经济效益指标,可应用财政投入乘数、优质产品比重、产值综合能耗、资金利税率、流动资金周转率、新增固定资产交付使用率、平均建设周期、投资报酬率、单位投入产出质量提高率、单位生产或运营能力投资额等指标。根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

7

4.社会效益指标

7

反映一个部门社会责任履行情况的各项指标相互联系形成的有机整体。反映部门或地区社会效益指标,可应用科技、教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育与传媒、节能环保、人均寿命、生活质量、人口素质、社会稳定和社会秩序、城镇化水平、减灾救灾等得以保障、提高或改善的程度并结合项目功能特性来设置指标,并将其细化为相应的个性化指标。

7

5.生态效益指标

7

(一)国土治理面积:1.公式:国土治理面积=防止水土流失面积+治理盐碱地面积+……+治理草原沙化退化面积;2.说明:该指标为总量指标,指标值越大,效益越好。(二)国土保护面积:1.公式:国土保护面积=封滩育草面积+植树造林面积+……+建设自然保护区面积;2.说明:该指标为总量指标,值越大,说明国土保护得越好。(三)植被覆盖率:1.公式:植被覆盖率=〔森林面积(有林地)十草原面积+其它植被面积〕/某地区土地总面积× 100%;2.说明:其它植被面积包括城市里草坪等。(四)生产、生活有害气体处理率:1.公式:生产、生活有害气体处理率=生产、生活排放有害气体年处理量/生产、生活有害气体排放总量× 100%;2.说明:指标值越大,说明环保护效果越好。(五)生产、生活粉尘处理率:1.公式:生产、生活粉尘处理率=生产、生活排放粉尘年处理量/生产、生活粉尘排放总量× 100%;2.说明:指标值越大,说明环保效果越好。(六)生产、生活废弃物年综合利用率:1.公式:生产、生活废弃物年综合利用率=生产、生活废弃物年综合利用量/生产、生活废弃物排放总量× 100%;2.说明:指标值越大,说明环保工作成绩越大,废弃物利用效果好。(七)“三废”综合利用效果:1.公式:“三废”综合利用效果=“三废”综合利用一年所创造的价值+减少污染避免的经济损失价值-“三废”综合利用的年费用额;2.说明:①指标值越大,说明“三废”综合利用效果越好。②“三废”指废气、废水、废渣。③综合利用所创造的价值、避免经济损失的价值和综合利用的年费用额均为一年累计总值(绝对数),按可比价格计算。可结合项目功能特性、环境保护检测数据、生态功能区建设规划等来设置指标,并将其细化为相应的个性化指标。

7

四、可持续管理

10

 

 

1.社会发展影响指标

3

结合项目功能特性评估项目实施对社会发展产生的持续性影响程度(如提高率、下降率、普及率、覆盖率等),并将其细化为相应的个性化指标。

3

2.经济发展影响指标

3

结合项目功能特性评估项目实施对经济发展产生的持续性影响程度(如提高率、回报率等),并将其细化为相应的个性化指标。

3

3.生态环境影响指标

4

结合项目功能特性评估项目实施对生态环境产生的持续性影响程度(如提高率、降低率、消耗率、保护率、改善率、覆盖率等),并将其细化为相应的个性化指标。

4

五、社会评价管理

10

 

 

1.公众满意度

5

社会公众满意度调查

4.5

2.服务对象或受益人满意度

5

项目服务对象或直接受益人满意度调查

4.5

六、基建项目管理

15

 

 

1.工期控制指标

5

根据项目立项批复,合同规定,项目进度计划,对人力、财务、物务资源合理有效利用,建设工期定额,工期控制制度等设定工期考核指标

5

2.成本控制指标

5

实际成本与计划成本的比率,管理费用与投资总额的比率,成本控制措施

5

3.质量控制指标

5

项目完成的质量达标率,项目实施单位依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准设定既定质量标准,质量控制措施

5

自我评分

优秀(   )、良好(   )、基本合格(   )、不合格(  

自评分数

98

                   

 














































































 





















 六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。